Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *C.S.I. PIEMONTE 01995120019 servizi di gestione della contabilità del personale anno 2013 - elaborazione servizi base del al 2° trimestre 2013 relativi al Comune di Caselle. 718,01
Vai VALLETTI DARIO VLLDRA55H23L219O Liquidazione fattura n, 50/2013 Fornitura materiale di ferramenta 305,70
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *GARLONE COMM.EDIL DI GARLONE GIOVANNI & C. S.N.C. 04303450011 liquidazioen fattura n. 58/2013-Fornitura materiale edile 819,65
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *G M GESTIONE MULTISERVIZI SRL 08880200012 Liquidazione fattura 109/2013 - Servizio di pulizia locali sede di uffici comunali. 4.361,39
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *VERDE SERVIZI MUSICALI snc 08572710013 Liquidazione fattura n. 105/2013 della Soc. VERDE SERVIZI USICALI snc 200,00
Vai *SET S.r.l. Service Editoriale Pubblicità Eventi - Grafica 04019390014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. D/993 del 31/07/2013 della SET s.r.l. per pubblicazione avviso di deposito variante al P.R.G.C. 580,80
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *CEMEA del Piemonte - Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. 05077930013 Liquidazione fattura n° 781 del 31/07/2013 per servizio presso IV° sezione asilo nido - luglio 2013 3.496,90
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *CEMEA del Piemonte - Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. 05077930013 Liquidazione fattura n° 683 del 30/06/2013 per servizio presso IV° sezione asilo nido - giugno 2013 11.285,45
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 1 09737640012 Rimborso ASL TO1 ticket persone indigenti 41,30
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *BBBELL S.r.l. 08666990018 Canone di gestione linea VPN Mappano 943,80
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *ANCITEL 07196850585 Rinnovo abbonamento ai servizi informativi ANCITEL 1.450,79
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari *RICOH ITALIA s.r.l. 00748490158 Liquidazione fattura n. 2VV 130156416 del 29/08/2013 per canone di noleggio apparecchiatura multifunzione per ufficio protocollo. 327,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi BARRA DOMENICO BRRDNC40M27B960V Liquidazione fattura n. 64 - riparazione veicolo comunale 30,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi BARRA DOMENICO BRRDNC40M27B960V Liquidazione fatt. 65 - rmanutenzione veicoli comunali 462,54
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *A.S.L. TO4 Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte 09736160012 Liquidazione controlli sanitari mese di maggio 2013 209,20
 

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