Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari *PASTICCERIA LA BAITA S.R.L. 08319360015 Buono d'ordine n. 65/A del 20/12/2013 per acquisto vivande per incontro istituzionale di fine anno 60,00
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari *CURCIOGRAFICHE S.r.l. 09388330012 Buono d'ordine n. 64/A del 20/11/2013 per stampa manifesti e volantini per settore finanze 719,80
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari *OFFICINA PANETTA snc di Panetta Francesco & C. 10751500017 Liquidazione fattura n. 1336 del 7/12/2013 per riparazione scuolabus comunale targato BS294BJ. 175,59
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *G M GESTIONE MULTISERVIZI SRL 08880200012 Servizio pulizia locali comunali mese novembre 2013. liquidazione fattura n. 140/2013 4.361,39
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ZAVATTERI ANGIOLINA ZVTNLN49T57B960P Buono n. 66/A del 20/12/2013 per acquisto cancelleria per uffici com.li. 85,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *ENEL SOLE S.R.L. 02322600541 Lavoro eseguito in via Lanzo a Borgaro - collettore - Liquidazione fattura n. 1330045788/13 495,58
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *ANAS S.p.A. 80208450587 Canone attraversamento fognatura raccordo autostradale Torino/Aeroporto Anno 2013 - liquidazione fattura n. 0023035688 4.730,02
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *PRO.GE.S.T. s.c.s. 03056830015 Liquidazione fattura n 3226 del 30/11/2013 per servizio relativo al sostegno scolastico a minori disabili. 26.318,43
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *CEMEA del Piemonte - Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. 05077930013 Liquidazione fattura per servizio presso Iv sezione asilo nido comunale - Integrazione novembre 67,38
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *CEMEA del Piemonte - Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. 05077930013 Liquidazione fattura per servizio presso Iv sezione asilo nido comunale - novembre 10.597,13
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *CEMEA del Piemonte - Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. 05077930013 Liquidazione fattura per servizio presso Iv sezione asilo nido comunale 12.228,56
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO 09273250010 Azioni di educazione e protezione alimentare nelle scuole cittadine - Liquidazione fattura II trimestre 2013 2.188,86
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *G M GESTIONE MULTISERVIZI SRL 08880200012 Liquidazione fattura n. 001/2014 - Gestione Servizi alla Persona - Dicembre 2014 583,33
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *G M GESTIONE MULTISERVIZI SRL 08880200012 Liquidazione fattura n. 1362013 - Gestione Servizi alla persona - Novembre 2013 583,33
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ASL TO2 09737190018 Rimborso ASL TO2 ticket persone indigenti 166,45
 

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