Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *FERRAMENTA VALLETTI DARIO 02648360010 Forniture per piccole manutenzioni - liquidazione fattura n. 22 del 8.4.2013 e fattura n. 27 del 6.5.2013 706,20
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO GIUSEPPE & C. 00592830012 Fornitura materiale vario per piccole manutenzioni - liquidazione fattura 189 del 30.3.2013 e fattura n. 265 del 30.4.2013 394,05
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *G M GESTIONE MULTISERVIZI SRL 08880200012 Liquidazione fattura n. 051/11.4.2013 - Intervento manutenzione immobili Comunali 24.302,10
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *CURCIOGRAFICHE S.r.l. 09388330012 Buono d'ordine n. 35/A del 31/5/2013 per fornitura stampa manifesti per settore Affari Generali 390,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *OFFICINA PANETTA snc di Panetta Francesco & C. 10751500017 Liquidazione fattura per riparazione scuolabus comunale. 195,55
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *E. GASPARI SRL 00089070403 Buono d'ordine n. 36 del 5/6/2013 per pratica on line per settore finanze 145,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *DEDAGROUP s.p.a 01763870225 Servizio di manutenzione ed assistenza software di gestione dei serivizi comunali periodo 01.04.2013 - 30.06.2013 5.655,69
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *S.M.A.T. S.p.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO 07937540016 Liquidazione fattura n. 0790100406 - Piazza Don Amerano - 2° semestre 2012 1.416,37
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *Servizi Grafici srl 08999970018 Liquidazione fattura n. 130075/13 Forniture segnaletica 338,80
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *BBBELL S.r.l. 08666990018 LIQUIDAZIONE FATTURA 237/2013 BBBELL 145,20
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *MAGGIOLI SpA 06188330150 Buono d'ordine n. 37/A del 5/6/2013 per rinnovo abbonamento on line semestrale per Settore Sportelli al Cittadino 220,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino 10771180014 Liquidazione fattura FE - 2013 - 6963/11 Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino. Tichet indigenti periodo dal 01/07/2012 al 30/09/2012 14,65
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *VALSECCHI GIOVANNI s.r.l. 07997560151 Buono d'ordine n. 38/A del 14/6/2013 per acquisto carta per fotocopie per uffici comunali - M.E.P.A. 1.031,52
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *G M GESTIONE MULTISERVIZI SRL 08880200012 Liquidazione fattura n. 69/2013 - Gestione Sportello casa - Maggio 2013 583,33
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *PREVIFORMA S.a.S. 10421430017 Buono d'ordine n. 39/a del 20/6/2013 per integrazione per predisposizione pratiche previdenziali. 750,00
 

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