Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *BBBELL S.r.l. 08666990018 liquidazione fattura B B Bell srl 146,40
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari *RICOH ITALIA s.r.l. 00748490158 Liquidazione fattura n. 2VV 130214373 del 28/11/2013 per canone di noleggio apparecchiatura multifunzione per ufficio protocollo. 327,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *AUTORIPARAZIONI F.LLI GIUBERGIA 05583640015 Riparazione autocarro e revisione c/o motorizzazione - liquidazione fattura n. 309/2013 676,48
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *I.N.C.E.S. S.R.L. 01635980160 Riparazione Impianto semaforico via Borgaro - Liquidazione fattura n. 000200/13S 555,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *I.N.C.E.S. S.R.L. 01635980160 Riparazione impianto semaforico strada Aeroporto - via Mappano Liquidazione fattura n. 000175/13S 500,00
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari *E. GASPARI SRL 00089070403 Buono d'ordine n. 62/A del 20/11/2013 per CANONE ON LINE "LEGGE FINANZIARIA 2014" 195,00
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari *PASTICCERIA LA BAITA S.R.L. 08319360015 Buono d'ordine n. 65/A del 20/12/2013 per acquisto vivande per incontro istituzionale di fine anno 60,00
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari *CURCIOGRAFICHE S.r.l. 09388330012 Buono d'ordine n. 64/A del 20/11/2013 per stampa manifesti e volantini per settore finanze 719,80
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari *OFFICINA PANETTA snc di Panetta Francesco & C. 10751500017 Liquidazione fattura n. 1336 del 7/12/2013 per riparazione scuolabus comunale targato BS294BJ. 175,59
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *G M GESTIONE MULTISERVIZI SRL 08880200012 Servizio pulizia locali comunali mese novembre 2013. liquidazione fattura n. 140/2013 4.361,39
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ZAVATTERI ANGIOLINA ZVTNLN49T57B960P Buono n. 66/A del 20/12/2013 per acquisto cancelleria per uffici com.li. 85,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *ENEL SOLE S.R.L. 02322600541 Lavoro eseguito in via Lanzo a Borgaro - collettore - Liquidazione fattura n. 1330045788/13 495,58
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *ANAS S.p.A. 80208450587 Canone attraversamento fognatura raccordo autostradale Torino/Aeroporto Anno 2013 - liquidazione fattura n. 0023035688 4.730,02
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *PRO.GE.S.T. s.c.s. 03056830015 Liquidazione fattura n 3226 del 30/11/2013 per servizio relativo al sostegno scolastico a minori disabili. 26.318,43
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi *CEMEA del Piemonte - Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. 05077930013 Liquidazione fattura per servizio presso Iv sezione asilo nido comunale - Integrazione novembre 67,38
 

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